Lieferanten (Kreditoren)

Sicht der Adressmaske auf alle Lieferanten: Kreditornummer, eigene Lieferantennummer, Einkaufskonditionen, Bankverbindungen für Zahlungsläufe, Eingangsbelegsperre.

Aktualisiert am 4. Oktober 2026

Die Maske Lieferanten zeigt alle Adressen mit dem Kennzeichen Kreditor. Aufbau und Reiter entsprechen der Adressmaske; der Titel lautet „Lieferant“.

Aufruf

Menü: XRM > Lieferanten. Neue Lieferanten legen Sie hier mit dem Plus an; das Kennzeichen Kreditor ist vorbelegt.

Listenansicht

Spalten: Debitor/Kreditor Nr., Name, Vorname, Nachname, Zusatz, Straße, Nr., Land ISO-Code, Postleitzahl, Stadt, Bundesland, Standard-E-Mail, Rechnung E-Mail, Haupttelefon, Adressengruppen Nummer. Schaltflächen wie in der Adressliste.

Detailmaske

Für Lieferanten sind diese Felder besonders wichtig:

Kreditornummer: beim ersten Speichern aus dem Nummernkreis Kreditor, standardmäßig 70000 bis 99999; Kreditorenkonto im DATEV-Export.
Eigene Lieferantennummer (Reiter Einzelheiten): die Nummer, unter der Ihr Unternehmen beim Lieferanten geführt wird; sie wird auf Bestellungen gedruckt.
Reiter Finanzen: Zahlungsbedingungen des Lieferanten, Steuertyp, Aufwandskontengruppe, Währung und die Bankverbindungen des Lieferanten (IBAN, BIC), die der Zahlungsverkehr für Überweisungen braucht; dazu die offenen Verbindlichkeiten.
Reiter Versand: Lieferbedingungen und Versandart für Bestellungen.
Sperren im Reiter Allgemein: Zahlsperre (keine Zahlung im Zahlungslauf), Eingehende Belegsperre (keine neuen Bestellungen und Eingangsrechnungen).

Aktionen

Wie in der Adressmaske. Aus der Lieferantenmaske legen Sie mit der Schaltfläche Datei mit Plus direkt eine Anfrage oder Bestellung an.

Einkaufspreise

Lieferantenpreise werden nicht in der Adresse, sondern im Artikelstamm gepflegt: Reiter Einkauf, Unterreiter Lieferantendetails mit Lieferant, Lieferanten-Artikelnummer, Einkaufspreis und Lieferzeit, siehe Reiter Einkauf. Der Artikel kennt einen Standardlieferanten und eine Bestellstrategie (letzter Lieferant, günstigster Preis, kürzeste Lieferzeit, Priorität).

Hinweise

Beim Speichern wird die Kontengruppe nach Inland, EU-Ausland und Drittland gesetzt; Lieferanten im Ausland mit USt-ID gelten als steuerfrei, sofern kein Steuertyp eingetragen ist.
Eingangsrechnungen als E-Rechnung (XRechnung, ZUGFeRD) werden dem Lieferanten über USt-ID beziehungsweise Name zugeordnet; pflegen Sie beides vollständig.
Hersteller, die nicht liefern, kennzeichnen Sie nur als Hersteller, nicht als Kreditor.