Eingangsrechnung
Rechnung des Lieferanten mit Eingangsrechnungsnummer und Datum; erzeugt die Verbindlichkeit, kann aus E-Rechnungen importiert und in die Buchhaltung exportiert werden.
Die Eingangsrechnung ist die Rechnung des Lieferanten. Sie erzeugt einen offenen Posten auf der Kreditorenseite, der im Zahlungsverkehr beglichen wird, und wird mit dem DATEV-Export an die Buchhaltung übergeben.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kürzel | INI |
| Richtung | Einkauf (eingehend) |
| Vorgängerbelege | Bestellung, Wareneingang |
| Folgebelege | Stornorechnung |
| Lagerwirkung | keine |
| Finanzrelevant | ja |
Besonderheiten in der Belegmaske
Im Reiter Zusammenfassung stehen Eingangsrechnungsnummer und Eingangsrechnungsdatum (Nummer und Datum des Lieferantenbelegs, Pflicht für die Buchhaltung) sowie Leistungsdatum Start und Ende und der Unterreiter Auftraggeber. Im Reiter Zahlung & Finanzen gelten die Zahlungsbedingungen des Lieferanten; Finanzbuchungen exportiert zeigt den Exportstand. Als E-Rechnung empfangene Dateien (XRechnung, ZUGFeRD) liegen im Reiter Anhänge.
Prozesse
Aus Bestellung oder Wareneingang übergeben und mit dem Lieferantenbeleg abgleichen: Vom Bedarf zur Eingangsrechnung. E-Rechnungen importieren: E-Rechnung erzeugen, prüfen und importieren. Bezahlen: Zahlungsverkehr.
Hinweise
- Eine Eingangsrechnung ohne Bestellung erfassen Sie mit dem Plus; Positionen ohne Artikel brauchen einen Steuersatz und eine Aufwandskontengruppe.
- Nach dem Export ist der Beleg finalisiert. Korrekturen laufen über Eingangsgutschrift oder Stornorechnung.
- Skontofristen aus den Zahlungsbedingungen werden im Zahlungslauf berücksichtigt.